SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 675/2022
|
Číslo v CRZ*: |
675/2022 |
|
Predmet: |
materiál na krúžkovú činnosť |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Florgal s,.r.o., Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, IČO: 44887001 |
|
Hodnota faktúry: |
490,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 203/2022/1,2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
