SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 507/2022
Číslo v CRZ*: |
507/2022 |
Predmet: |
administratíva ERASMUS - doborpis |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ENERGOROZVODY s.r.o., Korunni 2569, 101 000 Praha 10, IČO: 25368745 |
Hodnota faktúry: |
-165,25 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.10.2022 |
Dátum zverejnenia: |
05.12.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06