SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 762/2019
Číslo v CRZ*: |
762/2019 |
Predmet: |
chlieb a pečivo |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719 |
Hodnota faktúry: |
109,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
13.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka 5/211,206,217/2019 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06