SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 431/2022
|
Číslo v CRZ*: |
431/2022 |
|
Predmet: |
predplatné - prístup na E-BTS |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 01 Košice, IČO: 36191337 |
|
Hodnota faktúry: |
83,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.09.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.10.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva E201610/01 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
