SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 415/2022
Číslo v CRZ*: |
415/2022 |
Predmet: |
materiál - hygienické potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, 14382857 |
Hodnota faktúry: |
158,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.09.2022 |
Dátum zverejnenia: |
13.09.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml. 18/2022/RZ, obj. 111/2022/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06