SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 395/2022

Číslo v CRZ*:

395/2022

Predmet:

elektro-materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: ValTeam s.r.o., Kyjevská 8, 071 01 Michalovce, IČO: 47103451

Hodnota faktúry:

1 770,57 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.08.2022

Dátum zverejnenia:

09.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 90/2022/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06