SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 393/2022
Číslo v CRZ*: |
393/2022 |
Predmet: |
športový materiál - krúžky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844 |
Hodnota faktúry: |
655,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.08.2022 |
Dátum zverejnenia: |
09.09.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 110/2022/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06