SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 350/2022

Číslo v CRZ*:

350/2022

Predmet:

materiál na opravy - podlaha

Zmluvná strana:

dodávateľ: MERKURY shop s.r.o. Prešov, Duklianska 11, 080 01 Prešov

Hodnota faktúry:

1 016,93 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.07.2022

Dátum zverejnenia:

03.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 79/2022/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06