SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 733/2019

Číslo v CRZ*:

733/2019

Predmet:

telefóny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

37,51 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2019

Dátum zverejnenia:

19.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zlmuva 19/2012

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06