SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 731/2019
Číslo v CRZ*: |
731/2019 |
Predmet: |
materiál na opravy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MERATECH-SOLAR s.r.o., Pri Sýpke 1222/6, 01 01 Michalovce, IČO: 36687375 |
Hodnota faktúry: |
44,72 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
19.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka 283/2019/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06