SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 724/2019
|
Číslo v CRZ*: |
724/2019 |
|
Predmet: |
potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ASTERA s.r.o., Stromová 5, 91101 Trenčín, IČO: 36238091 |
|
Hodnota faktúry: |
170,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka 5/212/2019 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
