SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 271/2022
Číslo v CRZ*: |
271/2022 |
Predmet: |
plyn |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a |
Hodnota faktúry: |
23,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.06.2022 |
Dátum zverejnenia: |
13.06.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml. 8/2014/E + Dodatok č. 3 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06