SOŠ technická Michalovce - faktúry

Objednávka: 69/2022/2

*Číslo v CRZ:**	69/2022/2
Predmet:	stierka sadrová, lepidlo, sklotkanina
Zmluvná strana:	dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 07101 Michalovce, IČO: 36210340
Hodnota objednávky:	282,00 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	07.06.2022
Dátum zverejnenia:	10.06.2022
Objednávku podpísal:	Ing. Marián Raďaš, zástupca riaditeľa pre TEČ
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06