SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 259/2022
|
Číslo v CRZ*: |
259/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Strojárske a elektrické zariadenia - projekt IROP |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MIVASOFT spol. s r.o., M.R. Štefánika 67/14, Bratislava 48, Galanta, IČO: 36289906 |
|
Hodnota faktúry: |
18 720,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.05.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 104/2021/1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
