SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 203/2022
|
Číslo v CRZ*: |
203/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
potraviny - rôzne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA s.r.o.,, Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota faktúry: |
238,81 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.04.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.05.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.5/079/2022 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
