SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 690/2019

Číslo v CRZ*:

690/2019

Predmet:

materiál na údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, IČO: 50756265

Hodnota faktúry:

126,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2019

Dátum zverejnenia:

10.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 223,245/2019/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06