SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 690/2019
|
Číslo v CRZ*: |
690/2019 |
|
Predmet: |
materiál na údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Marcel Lichvár, Severná 3594/14, IČO: 50756265 |
|
Hodnota faktúry: |
126,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka 223,245/2019/5 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
