SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 145/2022

*Číslo v CRZ:**	145/2022
Viazanosť k zmluve:	15/2021/ZoD
Predmet:	BOZP
Zmluvná strana:	dodávateľ: BOZPO - W s.r.o., Orgovánová 967/37, 079 01 V. Kapušany, IČO: 51712407
Hodnota faktúry:	375,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	28.04.2022
Dátum zverejnenia:	05.04.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06