SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 141/2022

*Číslo v CRZ:**	141/2022
Viazanosť k zmluve:	15/2022
Predmet:	zdviháky, vyvážovačka kolies
Zmluvná strana:	dodávateľ: UNIVER Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35771879
Hodnota faktúry:	10 586,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.03.2022
Dátum zverejnenia:	05.04.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06