SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 141/2022

Číslo v CRZ*:

141/2022

Viazanosť k zmluve:

15/2022

Predmet:

zdviháky, vyvážovačka kolies

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNIVER Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35771879

Hodnota faktúry:

10 586,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.03.2022

Dátum zverejnenia:

05.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06