SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 683/2019

Číslo v CRZ*:

683/2019

Viazanosť k zmluve:

43/2019

Predmet:

potrviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kovaľová Zlatica, Moravany 80 , 072 05, IČO: 32686234

Hodnota faktúry:

314,86 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2019

Dátum zverejnenia:

09.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 5/198/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06