SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 672/2019

Číslo v CRZ*:

672/2019

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661

Hodnota faktúry:

111,95 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.11.2019

Dátum zverejnenia:

29.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva 46/2017/RZ, obj. 229/2019/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06