SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 523/2021
|
Číslo v CRZ*: |
523/2021 |
|
Predmet: |
energie - plyn |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, IČO: 8630032572 |
|
Hodnota faktúry: |
326,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
dod. č. 3 kzmkl. 8/2014/E |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
