SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 473/2021
|
Číslo v CRZ*: |
473/2021 |
|
Predmet: |
telefóny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., )Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
53,42 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.11.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.11.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. 2028258125 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
