SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 459/2021

*Číslo v CRZ:**	459/2021
Predmet:	elektromateriál
Zmluvná strana:	dodávateľ: AG COM CZECH, s.r.o., Stěžerská 882, 50004 Hradec Králové, ČR, IČO: 25974939
Hodnota faktúry:	158,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.11.2021
Dátum zverejnenia:	12.11.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj. 158/2021/1
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06