SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 452/2021
|
Číslo v CRZ*: |
452/2021 |
|
Predmet: |
materiál - dezinfekcia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUMAX s.r.o., Železničná 4745, 90301 Senec, IČO: 36675148 |
|
Hodnota faktúry: |
137,09 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.11.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 148/2021/1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
