SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 333/2021
Číslo v CRZ*: |
333/2021 |
Predmet: |
spracovanie predbežnej ceny projektovej dokumentácie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: JEGON projekt s.r.o., Slovenská 6289/6C, IČO: 50641620 |
Hodnota faktúry: |
980,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.09.2021 |
Dátum zverejnenia: |
17.09.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 102/2021/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06