SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 309/2021

Číslo v CRZ*:

309/2021

Predmet:

materiál - kancelársky, tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEl, s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

2 042,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.08.2021

Dátum zverejnenia:

16.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 081/2021/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06