SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 308/2021
|
Číslo v CRZ*: |
308/2021 |
|
Predmet: |
materiál - hygienické potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranoív, IČO: 63490661 |
|
Hodnota faktúry: |
73,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.08.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.09.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 109/2021/1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
