SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 289/2021

Číslo v CRZ*:

289/2021

Predmet:

materiál na opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340

Hodnota faktúry:

840,29 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.07.2021

Dátum zverejnenia:

06.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 066/2021/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06