SOŠ technická Michalovce - faktúry

Objednávka: 104/2021/1

Číslo v CRZ*:

104/2021/1

Viazanosť k zmluve:

5/2021/KZ

Predmet:

Nákup tovaru v zmysle kúpnej zmluvy - nákup zariadení na obrábanie, delenie materiálu -strojárenských a elektrických zariadení, doručenie, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie

Zmluvná strana:

dodávateľ: MIVASOFT spol. s r.o., M.R.Štefánika 67/14 927 01 Šaľa, IČO: 36289906

Hodnota objednávky:

18 720,00 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

30.07.2021

Dátum zverejnenia:

06.08.2021

Objednávku podpísal:

Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06