SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 613/2019
|
Číslo v CRZ*: |
613/2019 |
|
Predmet: |
materiál - soľ do konvektomatu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 7002/10 08001 Prešov, IČO: 44137761 |
|
Hodnota faktúry: |
45,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Objednávka 212/2019/5 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
