SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 617/2019

Číslo v CRZ*:

617/2019

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722

Hodnota faktúry:

168,14 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.10.2019

Dátum zverejnenia:

05.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 202/209/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06