SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 17/2021
Číslo v CRZ*: |
17/2021 |
Predmet: |
materiál na výchovno-vzdelávaciu činnosť |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414 |
Hodnota faktúry: |
57,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
01.02.2021 |
Dátum zverejnenia: |
17.02.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
008/2021/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06