SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 621/2020
Číslo v CRZ*: |
621/2020 |
Predmet: |
materiál na opravy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SLOVSYSTÉM s.r.o. Košice, Krivá 13, 04001 Košice, IČO: 36767093 |
Hodnota faktúry: |
217,56 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.12.2020 |
Dátum zverejnenia: |
05.01.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 118/2020/5 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06