SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 590/2020

*Číslo v CRZ:**	590/2020
Predmet:	materiál - krúžky
Zmluvná strana:	dodávateľ: STIEFEL EUROCRT spol. s.r.o, Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava, IČO: 31360513
Hodnota faktúry:	452,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.12.2020
Dátum zverejnenia:	29.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj. 245/2020/2
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06