SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 576/2020

Číslo v CRZ*:

576/2020

Predmet:

materiál - športový

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing.Peter Kločanka - MULTI šport, J. Švermu 1344/1, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844

Hodnota faktúry:

1 033,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.12.2020

Dátum zverejnenia:

10.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 250/2020/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06