SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 542/2020

*Číslo v CRZ:**	542/2020
Viazanosť k zmluve:	59/2020/NZ
Predmet:	prenájom fliaš
Zmluvná strana:	dodávateľ: Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava, IČO: 685852
Hodnota faktúry:	531,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.12.2020
Dátum zverejnenia:	08.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06