SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 528/2020
Číslo v CRZ*: |
528/2020 |
Predmet: |
materiál - opravy, údržba |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ingema s.r.o., 073 01 Hlivištia 23, IČO: 36575411 |
Hodnota faktúry: |
482,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.11.2020 |
Dátum zverejnenia: |
26.11.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 212,213/2020/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06