SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 512/2020
Číslo v CRZ*: |
512/2020 |
Predmet: |
materiál na upratovanie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661 |
Hodnota faktúry: |
91,56 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.11.2020 |
Dátum zverejnenia: |
23.11.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 196/2020/1,2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06