SOŠ technická Michalovce - faktúry

Objednávka: 5/087/2020

*Číslo v CRZ:**	5/087/2020
Viazanosť k zmluve:	47/2019/RZ
Predmet:	rôzne potraviny
Zmluvná strana:	dodávateľ: GVP s.r.o., Tolstého 1, 06601 Humenné, IČO: 36446190
Hodnota objednávky:	140,00 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	22.10.2020
Dátum zverejnenia:	02.11.2020
Objednávku podpísal:	Eva Viteková, vedúca ŠJ
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06