SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 419/2020
Číslo v CRZ*: |
419/2020 |
Predmet: |
materiál - opravy, údržba |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340 |
Hodnota faktúry: |
20,10 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
16.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 129/2020/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06