SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 384/2020

*Číslo v CRZ:**	384/2020
Viazanosť k zmluve:	116/2019/KZ
Predmet:	potraviny
Zmluvná strana:	dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719
Hodnota faktúry:	159,84 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.09.2020
Dátum zverejnenia:	06.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj. 5/055,060,065/2020
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06