SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 384/2020

Číslo v CRZ*:

384/2020

Viazanosť k zmluve:

116/2019/KZ

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: KELPEK, Čierne Pole 36, 07901, IČO: 47019719

Hodnota faktúry:

159,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.09.2020

Dátum zverejnenia:

06.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 5/055,060,065/2020

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06