SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 329/2020
|
Číslo v CRZ*: |
329/2020 |
|
Predmet: |
tácky do jedálne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, P.O.Box 184, MI, IČO: 32687168 |
|
Hodnota faktúry: |
65 160,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.09.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.09.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
125/2020/5 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
