SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 296/2020

*Číslo v CRZ:**	296/2020
Predmet:	materiál na opravy
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ingema s.r.o., Hlivištia 23, IČO: 36575411
Hodnota faktúry:	852,08 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.08.2020
Dátum zverejnenia:	13.08.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	objednávka 139,141,145,146/2020/1
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06