SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 285/2020

Číslo v CRZ*:

285/2020

Predmet:

materiál na opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ingema s.r.o., Hlivištia 23, IČO: 36575411

Hodnota faktúry:

5 453,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.07.2020

Dátum zverejnenia:

13.08.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 101/2020/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06