SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 194/2020
Číslo v CRZ*: |
194/2020 |
Predmet: |
tlačiareň, farebné tonery, Erasmus |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414 |
Hodnota faktúry: |
727,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
19.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 06/2020/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21