SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 175/2020
|
Číslo v CRZ*: |
175/2020 |
|
Predmet: |
materiál - náradie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II, 49/2413, 040 11 Košice, IČO: 362212466 |
|
Hodnota faktúry: |
414,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.04.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.05.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 064/2020/1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21
