SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 178/2020

Číslo v CRZ*:

178/2020

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

-

Hodnota faktúry:

84,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.05.2020

Dátum zverejnenia:

11.05.2020

Stav dokumentu :

platná

Poznámka:

obj. 062/2020/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 25.07.2018 13:33