SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 178/2020
Číslo v CRZ*: |
178/2020 |
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
- |
Hodnota faktúry: |
84,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
11.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 062/2020/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21