SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 671/2024

Číslo v CRZ*:

671/2024

Predmet:

Materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Dušan GRIGEĽ, Za záhradami 110, 07222 Strážske, IČO: 32682760

Hodnota faktúry:

165,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2024

Dátum zverejnenia:

12.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OBJ 232/2024/1,2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 23.05.2024 14:02