SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 675/2024
|
Číslo v CRZ*: |
675/2024 |
|
Predmet: |
Elektromateriál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HAGARD:HAL S.R.O, Pražská 9, 94911 Nitra, IČO: 50111990 |
|
Hodnota faktúry: |
453,54 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
OBJ 186/2024/5 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02
