SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Objednávka: 95/2024/1,2
|
Číslo v CRZ*: |
95/2024/1,2 |
|
Predmet: |
tonery, multipack toner, optická jednotka OKI |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 |
|
Hodnota objednávky: |
341,60 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
22.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.05.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Marián Raďaš, zástupca riaditeľa pre TEČ |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02
